Besluit OCMW Raad

wo 30/06/2021 - 21:00

Algemene financiering - Vaststellen aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/1)

Aanwezig: Tom Vlaeminck, Voorzitter OCMW-Raad
Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau
Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Leden van het vast bureau
Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Vincent Dumortier, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez, Raadsleden
Eric Algoet, Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Martine Fournier, Karolien Poot, Mattias Eeckhout, Raadsleden

Bevoegdheid Orgaan

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen;
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen;

Feiten Context en argumentatie

Vanaf het meerjarenplan 2020-2025 dienen stad en OCMW Menen geïntegreerde beleidsrapporten op te maken.

In bijlage werd het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/1) toegevoegd.

Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/1) werd gunstig geadviseerd door het managementteam van 14 juni 2021.

Het komt de raad voor maatschappelijk welzijn toe haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/1) vast te stellen. Daarna zal de gemeenteraad het deel van het OCMW goedkeuren. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

Hierna geven we de kerncijfers van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/1):

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	8.619.462	2.978.109	3.707.132	3.806.554	3.886.806	4.173.921
II. Investeringssaldo	(a-b)	-1.520.043	-24.090.486	-9.239.901	-4.022.208	-3.155.362	-101.661
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	7.099.419	-21.112.377	-5.532.769	-215.654	731.443	4.072.260
IV. Financieringssaldo	(a-b)	-9.426.342	-4.487.830	4.704.674	213.378	-732.010	-4.073.019
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-2.326.922	-25.600.207	-828.095	-2.277	-567	-760
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		29.113.254	26.786.332	1.186.125	358.031	355.754	355.187
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	26.786.332	1.186.125	358.031	355.754	355.187	354.428
VIII. Onbeschikbare gelden		355.896	331.299	349.574	349.574	349.574	349.574
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	26.430.437	854.826	8.457	6.180	5.613	4.853

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		8.619.462	2.978.109	3.707.132	3.806.554	3.886.806	4.173.921
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	4.578.568	3.929.000	4.251.692	4.089.989	3.917.376	3.985.385
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4.040.894	-950.890	-544.559	-283.434	-30.571	188.536

Publieke stemming

Aanwezig: Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Vincent Dumortier, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez, Eric Algoet

Voorstanders: Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Stan Roose, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez

Onthouders: Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Vincent Dumortier, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel

Resultaat: Met 19 stemmen voor, 9 onthoudingen

Besluit

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/1) vast.

Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2021 vast.

Artikel 3: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de documentatie bij het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/1).

Artikel 4: De raad voor maatschappelijk welzijn kent de nominatieve subsidies vermeld in de documentatie toe.