Besluit  Gemeenteraad

Bevoegdheid Orgaan

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40-41

Juridische grond

• Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
• Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);
• Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen; 
• Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen

Feiten Context en argumentatie

Vanaf meerjarenplan 2020-2025 dienen stad en OCMW Menen geïntegreerde beleidsrapporten op te maken. 

In bijlage werd het het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2023/1) toegevoegd.

Het aangepast meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

• De motivering van de wijzigingen;
• De aangepaste strategische nota;
• De aangepaste financiële nota (bestaande uit de wettelijk opgelegde M-schema’s);
• De aangepaste toelichting (bestaande uit de T-schema’s, grondslagen en assumpties en de financiële risico’s);
• Toelichtende documentatie opgenomen als bijlage.

Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2022/1) werd gunstig geadviseerd door het managementteam van 5 juni 2023. 

Het komt de gemeenteraad toe zijn deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2023/1) vast te stellen. 

Hierna geven we de kerncijfers van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2023/1): 

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatiesaldo	8.619.462	8.562.009	6.012.156	-906.190	1.780.758	3.139.546
Investeringssaldo	-1.520.043	-7.857.366	127.460	-15.886.976	-4.406.281	-2.121.910
Saldo exploitatie en investeringen	7.099.419	704.644	6.139.616	-16.793.166	-2.625.523	1.017.635
Financieringssaldo	-9.426.342	-3.920.404	-4.534.364	-7.966.250	2.618.198	-1.019.134
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.326.922	-3.215.760	-1.605.252	-24.759.416	-7.325	-1.499
Gecumuleerd budgettair resultaat	26.786.332	23.570.572	25.175.824	416.408	409.083	407.584
Beschikbaar budgettair resultaat	26.430.437	23.184.259	24.758.633	11.820	4.495	2.996
Autofinancieringsmarge	4.040.894	4.395.045	1.622.677	-4.260.446	-1.073.391	89.410
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.006.929	5.400.828	2.832.378	-3.257.871	-64.152	1.064.092